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曲美家居（603818）2018年半年度董事會經營評述內容如下：　　一、經營情況的討論與分析2018年是公司持續推進"新曲美"戰略，深化內部改革，推動數字化管理升級的關鍵期。報告期內，公司積極推動戰略轉型，全面升級市場營銷體系，建立數字化管理與考核機制，積極探索曲美家裝業務，優化工廠生產與組織流程，為公司增長提供動能。2017年下半年以來，家具行業的景氣度有所下降，一方面，受到國家宏觀調控政策的影響，房地產市場進入下行周期，家具市場需求增速放緩；另一方面，隨著越來越多的家具公司登陸資本市場，競爭對手紛紛加大零售終端促銷力度，加快渠道擴張速度，家具行業的競爭日趨激烈。2018年1-6月，公司的業績增長面臨較大壓力，實現營業收入97341.38萬元，同比增長10.32%。受到海外并購費用的影響，1-6月公司歸屬于上市公司股東的凈利潤7047.61萬元，同比下降33.33%。(一)深化"新曲美"戰略轉型，攻堅營銷難題2018年上半年，公司深化"新曲美"戰略目標，針對營銷、生產和管理方面的短板進行攻堅：1、事業部改革激發內部活力：2018年以來，公司積極優化市場體系，充分放權給一線團隊，對市場團隊進行事業部改革，全新成立了你、B8、居、高端四個事業部。在招商、開店、產品種類及定位、經銷商培訓與運營方面各事業部擁有充分自主權，在人、財、物及管理決策上放權給事業部，充分釋放市場團隊的活力，增強市場作戰能力。2、建立數字化管理與考核機制：經過多年的發展，曲美充分認識到數字化、精細化管理對企業發展的重要性。上市以來，曲美持續推進數字化管理升級工作。2018年上半年，曲美以ERP系統升級和CRM系統對接為起點，對終端門店的數據統計和分析邏輯進行再造，將客單價、訂單量作為核心指標，并按家庭空間和渠道種類對經營數據進行細分，提升經銷商和市場團隊的運營與管理效率，在事業部層面建立基于數據的考核機制，并將考核指標與門店表現直接關聯。生產體系的數字化管理改革同步推進，聚焦于降本增效和產品質量的提升，從產品設計、原材料采購、庫存周轉、生產控制、物流配送等各環節進行管理優化，在保證產品質量和品質的前提下提高公司產品的價格競爭力。3、積極探索曲美家裝業務：家裝渠道對家具公司而言具有戰略意義。2018年以來，曲美積極探索家裝業務，引入京東作為戰略合作商，共同打造曲美家裝業務體系。曲美借助京東強大的物流能力和家居飾品SKU管理能力，整合家裝、家具和家居軟裝產品，為消費者提供家裝全生命周期的服務內容，真正實現拎包入住。曲美整裝業務首先在北京直營店進行試水，首家門店預計將于2018年9月下旬開業。(二)加快渠道擴張，加大門店優化力度，力爭完成年度開店目標報告期內，公司積極優化招商及開店政策，在保證新店存活率和經營質量的前提下，提高開店靈活性，加快開店速度。與此同時，公司加大存量門店的優化力度，加強運營團隊的作戰能力，運營團隊考核績效與門店和經銷商的經營業績直接掛鉤。截止2018年6月30日，公司共有983家門店，較2017年末凈增長108家，其中：經銷商專賣店凈增長106家至967家，包括103家大型你生活館，43家居生活館，276家B8定制獨立門店，545家迷你你生活館(成品店改造)及高端品牌獨立店(萬物凡希)。直營門店數達到16家，凈增長2家。(三)繼續推進工廠的制造升級，降本增效，擴充產能報告期內，公司繼續推進各工廠的制造升級：沙發工廠引進新的制造工藝，通過自產內架降低生產成本，部分款式沙發成本下降20%以上；板木工廠通過優化模具、改進生產工藝等措施進行內部挖潛，上半年原材料利用率、勞產率均有明顯提高；板式工廠繼續進行柔性化生產改造，提高生產效率，啟動訂單調度中心和智能排產升級項目，今年下半年項目完成后，預計板材利用率有望提升1.0-1.5%;實木工廠(凡希萬物)通過優化原材料供應商、改進開料工藝，優化產品SKU等方式降低生產成本，部分對沖了原材料上漲對毛利的影響。(四)深入探討品牌推廣方式的轉型升級上半年，公司根據自身品牌定位，針對現階段品牌推廣過程中的優勢與短板進行深入研究。公司認為，曲美產品的設計感強，品質過硬，曲美品牌在老客戶中的美譽度高，但廣度不足，廣大消費者對曲美品牌、曲美產品的認知仍然不夠充分。在當下，家具市場競爭激烈，競爭對手通過大規模的品牌投入搶占市場，曲美必須對過去的品牌營銷方式進行升級，讓更多的消費者認識曲美、了解曲美，彌補推廣不足的短板。(五)收購Ekornes,搶占全球擴張的核心戰略資源報告期內，曲美對挪威上市公司Ekornes進行要約收購，擬收購Ekornes不低于55.57%的股權。Ekornes是全球知名的搖椅生產商，旗下stressless品牌被譽為"全世界最舒服的椅子"。2017年，Ekornes收入30.79億挪威克朗(折合人民幣25.63億),凈利潤2.005億挪威克朗(折合人民幣1.67億);2018年上半年，Ekornes收入16.27億挪威克朗(折合人民幣13.54億),同比增長3.80%,凈利潤2.002億挪威克朗(折合人民幣1.67億),同比增長93.43%。Ekornes擁有國內家具企業看重的戰略資源：其一，遍布全球的渠道。Ekornes在全球擁有4000多個零售門店，渠道結構扁平。曲美并購Ekornes后，能夠在合適的時機借助其強大的渠道資源進行全球擴張。Ekornes定位于中高端市場，其在海外的品牌的市場定位與曲美相仿，未來，曲美能夠有效利用Ekornes的渠道資源，實現曲美自主品牌的海外銷售。其二，強大的工業4.0自動化生產基地。Ekornes擁有強大的工業4.0生產線，生產自動化程度極高，能夠實現產品主體結構的自動化生產，依靠多年的生產工藝研發與升級，攻克了多項生產難題，在國內自動化生產程度極低的噴漆、打磨等工藝環節，均已實現全自動生產，生產效率高，生產成本和出錯率低。收購成功后，曲美借助Ekornes的工業4.0經驗，研究國內產能升級方案，組織工廠廠長，車間主任到挪威學習交流，在定制工廠、板木工廠、曲木工廠的核心生產環節中，探討以自動化替代人工改造方案的可行性。其三，全球知名搖椅品牌，引入國內搶占中高端市場。Stressless被譽為"全世界最舒服的椅子",品牌力位居全球舒適椅行業第一。曲美并購Ekornes后，Stressless品牌可作為高端產品獨立開店，與高端事業部現有渠道資源具有高度協同性；IMG品牌可作為曲美你生活館、B8全屋定制和居生活館等主流渠道的協同品類，增加客廳空間的SKU;Svane品牌可作為軟體產品的重要補充，豐富公司產品矩陣，借助Svane80多年的研發和生產工藝，提高軟體家具產品的競爭力。二、可能面對的風險1、原材料成本上漲的風險公司生產家具產品的主要原材料為木材、五金和油漆等，原材料價格的變動直接影響公司產品成本的變動。如果未來國內木材、五金配件的價格上漲，將增加公司產品的成本，對公司盈利水平產生不利影響。2、勞動力成本上升的風險隨著人力資源的不斷緊張，人力成本亦不斷增加。未來如果人力成本持續上升或劇烈波動，可能會影響公司的經營業績和盈利能力。3、房地產市場調控帶來的風險家具行業企業的發展與房地產行業的發展密切相關，為進一步加強和改善房地產市場調控，促進房地產市場平穩健康發展，國家陸續出臺了限購、限貸、二手房買賣征收營業稅、個人所得稅等宏觀調控，力求穩定房價。政府房地產宏觀調整政策帶來了商品住宅需求增速放緩，如果宏觀調控導致房地產市場持續長期低迷，家具行業將會受到影響，對公司的經營業績產生不利影響。4、行業價格戰風險2017年，多家大中型家具公司集中上市，并在上市后加快了產能投資和開店速度，家具行業的產能快速增長，大型家具企業開店速度明顯加快。2018年上半年，在行業需求增長乏力的背景下，家具行業的競爭壓力逐漸增大，以套餐、爆款產品等方式進行降價引流的現象越來越普遍，家具經銷商盈利能力有下降的趨勢，行業呈現出價格戰跡象。如果大型家具企業未來持續以降價的方式搶占市場，將對公司的收入和利潤產生不利影響。三、報告期內核心競爭力分析1、品牌優勢曲美是國內知名的家居品牌，曲美產品以設計美觀、藝術感強、安全環保為特色，深受消費者喜愛。公司秉承"設計創造生活"的品牌理念，通過對當代國人生活方式的研究，不斷引領家居產品的設計潮流。曲美擁有一支優秀的設計團隊，由國內外知名設計師組成，通過對家居產品設計美學不斷的探索與應用，曲美"設計創造生活"的品牌理念深入人心，擁有一批忠實的消費群體。報告期內，公司以城市為單位進行品牌精細化管理，面向不同城市消費者的需求，提供個性化產品和服務，提升品牌的認同感和價值的最大化。同時，公司始終貫徹綠色行動，開展各類社會公益活動，帶領員工、合作伙伴和客戶，以親身實踐的方式傳遞健康生活的態度，打造生活方式品牌定位。2、產品優勢(1)獨具匠心的品質和嚴謹的環保標準公司逾二十多年多品類產品制造經驗，沉淀了獨具匠心的生產工藝體系及嚴格的環保管理經驗。報告期內公司持續投入工廠柔性生產鏈改造，提高生產交付質量。同時，在供應鏈源頭管理、水性漆全線使用和質量控制以及生產排放標準化方面，一直走在行業前列。(2)豐富的多品類產品線：公司的產品分定制家具、成品家具、軟裝飾品三大品類，通過生活空間的場景樣板間形式表達不同定位的生活方式，滿足從時尚、個性的年輕群體到成熟、穩重的輕奢群體的不同生活空間需求。報告期內，成品家具SKU數量超過2萬個，飾品SKU超過1萬個，為消費者提供全面而多樣的選擇。(3)全品類產品開放定制：近年來，通過生產柔性化改造，優化生產效率；新增了B8定制產能、新增了櫥柜系列、完成全部成品系列改型定制，從而滿足消費者個性化需求、讓家居空間的設計更具靈活性。(4)豐富的家居飾品和軟裝配套：報告期內，公司與丹麥知名設計公司合作，開發曲美Living系列飾品。聘請國際級空間設計團隊，深入優化生活館的生活美學呈現能力，實現空間美感，促進生活美學再升級。(5)更加國際化的原創設計：公司自1997年以來，先后與近百名國內外不同領域設計師合作，創新產品和工藝，打造了"曲美原創設計"的品牌美譽度。報告期內，公司繼續整合優秀的設計師資源，為客戶提供美好生活方式所需的產品和空間內容，實現"設計創造生活"的品牌承諾。綜合以上產品優勢，公司形成包括你生活館、居生活館、B8生活館、新凡希生活館、萬物生活館等5大終端體驗店模式，打造滿足不同市場、不同客戶需求的產品矩陣。3、制造優勢公司的制造體系實現了六大工廠專業分工、全品類成品家具打通改型定制、訂單全部智能生產交付，打造專業化、柔性化、智能化和信息化的制造體系。公司實木彎曲和高頻彎曲技術設計和生產能力均處于世界領先地位。環保方面，公司始終重視產品環保性能，不斷提升行業環保標準。一方面，使用水性漆代替傳統油漆，另一方面，新增VOC環保設備，打造綠色生產閉環，維護生態環境，為消費者提供更加健康、安全、環保的產品。同時，根據產品和運營管理的升級需求不斷迭代，公司研發了TMS(物流系統),WMS(倉庫管理系統)和MES(生產過程執行系統)系統，持續在信息化和自動化結合的方向上發力，打造新的智能家具工廠。4、設計優勢公司一直重視原創設計，在產品設計方面處于同行業的領先水平。二十多年的發展過程中，始終創新設計師合作模式，引進國內外優秀設計團隊，與建筑師、藝術家、明星跨界合作，不斷推陳出新，打造符合當代審美的家居設計，推動"曲美設計"在消費者心目中的知名度和美譽度。2018年，公司新增北歐飾品(曲美Living)設計合作項目、生活館空間設計研發項目、新凡希產品研發項目、新實木研發項目，并陸續上市。繼2016年公司"方圓"茶幾獲得"中國創新設計紅星獎"之后，我愛瑜伽系列"卷桃桌"、波光生活系列"格調沙發"第六次摘下代表中國設計領域最高水平的紅星獎。再次證明了公司在創新、設計與工藝上的雄厚功力。5、模式優勢報告期內，公司以"定制成品軟裝"的全品類產品矩陣，為客戶提供全方位升級的大家居解決方案，以新零售"人、貨、場"的核心思維打造"你生活館"終端體驗店，滿足了實體店體驗化、個性化、場景化的發展趨勢。同時，結合OAO模式實現線上互動、線下體驗的新形態消費場景，符合消費升級的轉型需求，有力支撐"新曲美"戰略的落地。關注同花順財經（ths518），獲取更多機會

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